- Проверка корректности введенных документов за отчетный период
- Сверка данных с книгами покупок и продаж
- Проведение регламентных операций по закрытию периода
- Обновление конфигурации до актуальной версии
- Откройте раздел "Отчеты" → "Регламентированные отчеты"
- Выберите "НДС: декларация"
- Укажите отчетный период
- Нажмите "Создать"
| Поле | Источник данных |
| ИНН/КПП | Автоподстановка из сведений об организации |
| Налоговый период | Выбирается при создании отчета |
| Код налогового органа | Автоподстановка по юридическому адресу |
- Заполняется автоматически на основе данных из книги покупок/продаж
- Проверьте корректность КБК и ОКТМО
- Убедитесь в правильности округления сумм
- Строка 010 - налоговая база (из книги продаж)
- Строка 020 - сумма НДС по реализации
- Строка 030 - налоговые вычеты (из книги покупок)
- Строка 040 - итоговая сумма к уплате
| Проверка | Методика |
| Контрольные соотношения | Сравнение с данными из других отчетов |
| Арифметическая проверка | Правильность расчетов и округлений |
| Логическая проверка | Соответствие показателей деятельности компании |
- Несоответствие данных книги покупок/продаж
- Неправильное указание ставок НДС
- Ошибки в округлении сумм
- Неверные коды операций
- Пропущенные разделы при экспорте
- Нажмите кнопку "Проверить" для выявления ошибок
- Выберите "Выгрузить" для сохранения файла
- Отправьте файл через систему электронного документооборота
- Распечатайте декларацию для архива (при необходимости)
| Настройка | Значение |
| Формат выгрузки | XML для электронной отправки |
| Вид декларации | Первичная/уточненная |
| Признак налогоплательщика | Обычный/налоговый агент и т.д. |
Заключение
Заполнение декларации по НДС в 1С требует внимательности на всех этапах - от подготовки данных до окончательной проверки. Регулярное обновление конфигурации и знание последних изменений в законодательстве помогут избежать ошибок при формировании отчета.
